Реализация мероприятий республиканских целевых программ за январь-март 2010 г.
05.07.2010 Реализация мероприятий республиканских целевых программ за январь-март 2010 г.На сегодняшний день постановлениями Государственного Совета Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики утверждены к реализации мероприятия 41-й республиканской целевой программы и 18-ти ведомственных целевых программ. Из указанных программ 53 утверждены постановлениями Правительства республики, 1 – распоряжением Правительства республики и 5 – постановлениями Государственного Совета Удмуртской Республики (Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 г. № 68-РЗ «О Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы». Приложение 9.).
Из числа утверждённых программ финансируются в 2010 году из различных источников (бюджет республики, федеральный бюджет, внебюджетные средства) 37 республиканских целевых программ и 17 ведомственных целевых программ и, соответственно, не финансируются 5 программ (3 республиканских и 2 ведомственных). Из числа этих пяти программ в 2-х РЦП и 1-ой ВЦП финансирование из бюджета республики на 2010 год не предусмотрено.
Финансирование из бюджета республики, предусмотренное программами
тыс.руб.
|
|
|
определено программой на 2010 год |
|
Республиканские целевые программы: |
||
|
1 |
Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы |
18600 |
|
2 |
Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010-2013 годы |
0 |
|
3 |
Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы |
0 |
|
Ведомственные целевые программы: |
||
|
1 |
Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2008-2010 годы |
7000 |
|
2 |
Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы |
0 |
Фактически из числа утверждённых программ не финансируется лишь 2 программы: РЦП “Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы” и ВЦП “Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2008-2010 годы ”.
Общий объём финансирования из бюджета республики целевых республиканских и ведомственных программ на 2010 год составил 2,2 млрд.рублей при потребности в 3,5 млрд.рублей. Годом ранее из бюджета республики финансировалась реализация мероприятий 39 РЦП и 12 ВЦП. Общая сумма тогда составляла 1,5 млрд.рублей при потребности в 4,0 млрд.рублей. Финансирование из бюджета республики от потребности в 2010 году составило 64,1%, а годом ранее – 36,5%. Такой существенный рост доли финансирования от потребности обусловлен, с одной стороны, приближением объёмов финансирования, заложенных в программах, к реальной потребности и, с другой стороны, увеличением планируемого финансирования из бюджета республики.
Потребность в финансировании и запланированное финансирование
целевых программ из бюджета республики
тыс.руб.
|
|
РЦП |
ВЦП |
итого |
|
2010 год |
37 |
17 |
54 |
|
определено программой |
3093333,7 |
367727,9 |
3 461 061,6 |
|
заложено в бюджете |
1988890 |
228095,6 |
2 216 985,6 |
|
2009 год |
39 |
12 |
51 |
|
определено программой |
4336042,8 |
217850,1 |
4 040 392,9 |
|
заложено в бюджете |
1369622,4 |
103792,2 |
1 473 414,6 |
Для удобства рассмотрения большого объёма данных все РЦП разбиты на четыре раздела: промышленность, общие программы социально-экономического развития, сельское хозяйство, социальная сфера.
Потребность в финансировании и запланированное финансирование
целевых программ из бюджета республики по разделам
тыс.руб.
|
Промышленность |
|||
|
2010 год – 7 РЦП |
2009 год – 7 РЦП |
||
|
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
|
42 905,0 |
37 005,0 |
180 879,7 |
23 362,0 |
тыс.руб.
|
Общие программы СЭР |
|||
|
2010 год – 12 РЦП |
2009 год – 8 РЦП |
||
|
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
|
1 483 282,0 |
839 724,0 |
940 155,0 |
778 257,3 |
тыс.руб.
|
Сельское хозяйство |
|||
|
2010 год – 5 РЦП |
2009 год – 7 РЦП |
||
|
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
|
1 140 023,3 |
749 848,0 |
1 806 336,1 |
146 735,0 |
тыс.руб.
|
Социальная сфера |
|||
|
2010 год – 13 РЦП |
2009 год – 17 РЦП |
||
|
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
|
427 123,4 |
362 313,0 |
895 172,0 |
421 268,1 |
тыс.руб.
|
Ведомственные целевые программы |
|||
|
2010 год – 17 |
2009 год – 12 |
||
|
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
|
367 727,9 |
228 095,6 |
217 850,1 |
103 792,2 |
тыс.руб.
|
Итого |
|||
|
2010 год – 54 |
2009 год – 51 |
||
|
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
определено программой, тыс.руб. |
заложено в бюджете, тыс.руб. |
|
3 461 061,6 |
2 216 985,6 |
4 040 392,9 |
1 473 414,6 |
Финансирование целевых республиканских и ведомственных программ в 2009 году составило 1 375 953 тыс.рублей или 34,1% от определённого в программах и 93,4% от заложенного в бюджете.
По восьми РЦП отмечено превышение фактического финансирования над заложенным в бюджете:
|
|
Республиканские целевые программы |
опреде-лено программой на 2009 год |
заложе-но в бюджете на 2009 год |
выплачено (январь-декабрь 2009 года) |
заложе-но в % от определённого в программе |
выплачено в % от заложенного в бюджете |
||
|
1 |
Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике |
57255 |
57255 |
61075 |
100,0 |
106,7 |
||
|
2 |
Развитие текстильной и легкой промышленности Удмуртской Республики на 2004-2010 годы |
4600 |
509 |
596 |
11,1 |
117,1 |
||
|
3 |
Вакцинопрофилактика |
4966 |
3281,6 |
3494 |
66,1 |
106,5 |
||
|
4 |
Комплексные меры борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Удмуртской Республике |
6365,7 |
2486,4 |
4170 |
39,1 |
167,7 |
||
|
5 |
Туберкулез |
18700 |
8210,7 |
10483 |
43,9 |
127,7 |
||
|
6 |
Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой |
196650 |
2590,9 |
2694 |
1,3 |
104,0 |
||
|
7 |
Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2009-2010 годы |
97105,6 |
46905,6 |
94742 |
48,3 |
202,0 |
||
|
8 |
Культура Удмуртии |
4340 |
307,5 |
1917 |
7,1 |
623,4 |
||
Среди ведомственных целевых программ в 2009 году фактическое финансирование превысило заложенное в бюджете лишь по одной программе.
|
|
Ведомственные целевые программы |
опреде-лено программой на 2009 год |
заложе-но в бюджете на 2009 год |
выплачено (январь-декабрь 2009 года) |
заложе-но в % от определённого в программе |
выпла-чено в % от заложенного в бюджете |
|
12 |
"Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в Удмуртской Республике на 2009 - 2011 годы" (Постановление Правительства УР от 05.05.2009 № 105) |
5875 |
3580 |
4455 |
60,9 |
124,4 |
Следует отметить программы, по которым фактическое финансирование в 2009 году оказалось существенно ниже заложенного в бюджете республики:
|
|
Республиканские целевые программы |
опреде-лено программой на 2009 год |
заложе-но в бюджете на 2009 год |
выплачено (январь-декабрь 2009 года) |
заложе-но в % от определённого в программе |
выпла-чено в % от заложенного в бюджете |
|
1 |
Создание системы кадастра недвижимости в Удмуртской Республике (2008-2011 годы)" |
27530 |
2348 |
414 |
8,5 |
17,6 |
|
2 |
О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики |
5558,3 |
2237 |
1062 |
40,2 |
47,5 |
Среди ведомственных целевых программ в 2009 году по трём программам фактическое финансирование было ниже заложенного в бюджете.
|
|
Ведомственные целевые программы |
опреде-лено программой на 2009 год |
заложе-но в бюджете на 2009 год |
выплачено (январь-декабрь 2009 года) |
заложе-но в % от определённого в программе |
выпла-чено в % от заложенного в бюджете |
|
1 |
"Пожарная безопасность на 2008-2010 годы" (Постановление Правительства УР от 24.12.2007 № 199) |
45535,5 |
12810 |
670 |
28,1 |
5,2 |
|
2 |
"Мужское здоровье в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы" (Постановление Правительства УР от 12.01.2009 № 4) |
21464 |
9963 |
2314 |
46,4 |
23,2 |
|
3 |
"Безопасность учреждений здравоохранения Удмуртской Республики на 2009-2011 годы" (Постановление Правительства УР от 20.11.2008 № 272) |
27414,1 |
3920,5 |
2167 |
14,3 |
55,3 |
Большая часть программ профинансирована в полном объёме или более чем на 90 процентов. Среди республиканских целевых программ их число -19.
|
|
Республиканские целевые программы |
опреде-лено программой на 2009 год |
заложе-но в бюджете на 2009 год |
выплачено (январь-декабрь 2009 года) |
заложе-но в % от определённого в программе |
выпла-чено в % от заложенного в бюджете |
|
1 |
Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2006- 2010 годы |
86400 |
11252 |
10820 |
13,0 |
96,2 |
|
2 |
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2007-2009 годы |
4800 |
1367 |
1323 |
28,5 |
96,8 |
|
3 |
Сохранение и развитие кадрового потенциала производственной сферы Удмуртской Республики на 2007-2009 годы - "Рабочая смена" |
11749,7 |
1222 |
1221 |
10,4 |
99,9 |
|
4 |
Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2009-2013 годы |
45000 |
6214 |
6214 |
13,8 |
100,0 |
|
5 |
О развитии промышленного сектора уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике и содействии трудовой занятости осужденных на период с 2002 по 2006 годы" (продлена на 2007-2009 годы) |
800 |
450 |
450 |
56,3 |
100,0 |
|
6 |
Электронная Удмуртия |
66568 |
15158 |
13961 |
22,8 |
92,1 |
|
7 |
Газификация Удмуртской Республики |
240000 |
350000 |
349995 |
145,8 |
100,0 |
|
8 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов Удмуртской Республики |
16500 |
23775 |
23634 |
144,1 |
99,4 |
|
9 |
Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2010 год |
58250 |
44000 |
44000 |
75,5 |
100,0 |
|
10 |
Корма на 2007 - 2010 годы |
77000 |
55000 |
55000 |
71,4 |
100,0 |
|
11 |
Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в Удмуртской Республике на 2005-2009 годы |
14500 |
3000 |
3000 |
20,7 |
100,0 |
|
12 |
Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики |
19650 |
8560 |
8560 |
43,6 |
100,0 |
|
13 |
Профилактика и ликвидация заболевания бешенством в Удмуртской Республике |
4846,1 |
1175 |
1168 |
24,2 |
99,4 |
|
14 |
Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики |
1000000 |
22000 |
21416 |
2,2 |
97,3 |
|
15 |
Сахарный диабет |
80157,6 |
39767 |
39767 |
49,6 |
100,0 |
|
16 |
Онкология |
31612 |
14161 |
14161 |
44,8 |
100,0 |
|
17 |
Природно-очаговые инфекции |
38389,3 |
19263,7 |
18657 |
50,2 |
96,9 |
|
18 |
Старшее поколение |
9070 |
771,4 |
771 |
8,5 |
99,9 |
|
19 |
Детское и школьное питание |
184960,4 |
169945,3 |
168976 |
91,9 |
99,4 |
Среди ведомственных целевых программ таковых – 8.
|
|
Ведомственные целевые программы |
опреде-лено программой на 2009 год |
заложе-но в бюджете на 2009 год |
выплачено (январь-декабрь 2009 года) |
заложе-но в % от определённого в программе |
выпла-чено в % от заложенного в бюджете |
|
1 |
"Безопасный труд" на 2008-2010 годы |
2076,3 |
666,5 |
666 |
32,1 |
99,9 |
|
(Постановление Правительства УР от 02.07.2007 № 108) |
||||||
|
2 |
"Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2008-2010 годы" |
7000 |
850 |
850 |
12,1 |
100 |
|
(Постановление Правительства УР от 18.06.2007 № 90) |
||||||
|
3 |
"Инфекции, передаваемые половым путем" на 2009-2011 годы" |
32768,1 |
14126,3 |
14126 |
43,1 |
100 |
|
(Постановление Правительства УР от 07.04.2008 № 76) |
||||||
|
4 |
"Развитие психиатрической помощи в Удмуртской Республике на 2008-2010 годы" |
5535,7 |
50 |
45 |
0,9 |
90 |
|
(Постановление Правительства УР от 27.08.2007 № 136) |
||||||
|
5 |
"Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2011 годы" |
14797 |
6966,5 |
6633 |
47,1 |
95,2 |
|
(Постановление Правительства УР от 13.10.2008 № 242) |
||||||
|
6 |
Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2009 год |
32116,4 |
32116,4 |
32116 |
100 |
100 |
|
(Постановление Правительства УР от 24.02.2009 № 33) |
||||||
|
7 |
"Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы" |
13268 |
13268 |
12073 |
100 |
91 |
|
(Постановление Правительства УР от 22.12.2008 № 289) |
||||||
|
8 |
"Безопасность учреждений культуры и искусства на 2009-2011 годы" |
10000 |
5475 |
5475 |
54,8 |
100 |
|
(Постановление Правительства УР от 10.11.2008 № 264) |
Приложение 1
Финансирование ведомственных целевых программ в 2009 году
тыс.руб.
|
|
|
опреде-лено програм-мой |
заложено в бюджете |
выплаче-но |
заложено в % от определённо-го в прог-рамме |
выпла-чено в % от заложенного в бюджете |
|
1 |
"Безопасный труд" на 2008-2010 годы (Постановление Правительства УР от 02.07.2007 № 108) |
2076,3 |
666,5 |
666 |
32,1 |
99,9 |
|
2 |
"Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2008-2010 годы" (Постановление Правительства УР от 18.06.2007 № 90) |
7000 |
850 |
850 |
12,1 |
100,0 |
|
3 |
"Пожарная безопасность на 2008-2010 годы" (Постановление Правительства УР от 24.12.2007 № 199) |
45535,5 |
12810 |
670 |
28,1 |
5,2 |
|
4 |
"Инфекции, передаваемые половым путем" на 2009-2011 годы" (Постановление Правительства УР от 07.04.2008 № 76) |
32768,1 |
14126,3 |
14126 |
43,1 |
100,0 |
|
5 |
"Развитие психиатрической помощи в Удмуртской Республике на 2008-2010 годы" (Постановление Правительства УР от 27.08.2007 № 136) |
5535,7 |
50 |
45 |
0,9 |
90,0 |
|
6 |
"Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2011 годы" (Постановление Правительства УР от 13.10.2008 № 242) |
14797 |
6966,5 |
6633 |
47,1 |
95,2 |
|
7 |
"Мужское здоровье в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы" (Постановление Правительства УР от 12.01.2009 № 4) |
21464 |
9963 |
2314 |
46,4 |
23,2 |
|
8 |
Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2009 год (Постановление Правительства УР от 24.02.2009 № 33) |
32116,4 |
32116,4 |
32116 |
100,0 |
100,0 |
|
9 |
"Безопасность учреждений здравоохранения Удмуртской Республики на 2009-2011 годы" (Постановление Правительства УР от 20.11.2008 № 272) |
27414,1 |
3920,5 |
2167 |
14,3 |
55,3 |
|
10 |
"Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы" (Постановление Правительства УР от 22.12.2008 № 289) |
13268 |
13268 |
12073 |
100,0 |
91,0 |
|
11 |
"Безопасность учреждений культуры и искусства на 2009-2011 годы" (Постановление Правительства УР от 10.11.2008 № 264) |
10000 |
5475 |
5475 |
54,8 |
100,0 |
|
12 |
"Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в Удмуртской Республике на 2009 - 2011 годы" (Постановление Правительства УР от 05.05.2009 № 105) |
5875 |
3580 |
4455 |
60,9 |
124,4 |
|
|
Итого |
217 850,1 |
103 792,2 |
81 590 |
47,6 |
78,6 |
Приложение 2
Финансирование ведомственных целевых программ в 2010 году
тыс.руб.
|
|
|
опреде-лено программой на 2010 год |
заложе-но в бюджете на 2010 год |
выплаче-но (январь-март 2010 года) |
заложено в % от определённо-го в прог-рамме |
выпла-чено в % от заложенного в бюджете |
|
1 |
«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» (постановление Правительства УР от 28.09.2009 № 277) |
3000 |
3000 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
2 |
"Сахарный диабет на 2010-2012 годы" (постановление Правительства УР от 03.08.2009 № 216) |
42763 |
59767 |
10607,2 |
139,8 |
17,7 |
|
3 |
"Онкология" на 2010-2012 годы (постановление Правительства УР от 24.08.2009 № 233) |
14161 |
14161 |
3546 |
100,0 |
25,0 |
|
4 |
«Вакцинопрофилактика» на 2010-2012 годы» (постановление Правительства УР от 13.07.2009 № 192) |
5300 |
3066 |
255,5 |
57,8 |
8,3 |
|
5 |
"Природно-очаговые инфекции на 2010-2012 годы" (постановление Правительства УР от 15.06.2009 № 151) |
22763 |
14265 |
2067 |
62,7 |
14,5 |
|
6 |
"Безопасный труд" на 2008-2010 годы (постановление Правительства УР от 02.07.2007 № 108) |
2245 |
700 |
31,6 |
31,2 |
4,5 |
|
7 |
"Пожарная безопасность на 2008-2010 годы" (постановление Правительства УР от 24.12.2007 № 199) |
51691,2 |
15000 |
3015,9 |
29,0 |
20,1 |
|
8 |
"Инфекции, передаваемые половым путём" на 2009-2011 годы" (постановление Правительства УР от 07.04.2008 № 76) |
22857,6 |
4819 |
1115 |
21,1 |
23,1 |
|
9 |
"Развитие психиатрической помощи в Удмуртской Республике на 2008-2010 годы" (постановление Правительства УР от 27.08.2007 № 136) |
5810,6 |
50 |
0 |
0,9 |
0,0 |
|
10 |
"Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2011 годы" (постановление Правительства УР от 13.10.2008 № 242) |
15892 |
5245 |
635,3 |
33,0 |
12,1 |
|
11 |
"Мужское здоровье в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы" (постановление Правительства УР от 12.01.2009 № 4) |
23115 |
4982 |
0 |
21,6 |
0,0 |
|
12 |
Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Удмуртской Республики, на 2010 год (постановление Правительства УР от 21.12.2009 № 376) |
37644,6 |
37644,6 |
3958 |
100,0 |
10,5 |
|
13 |
"Безопасность учреждений здравоохранения Удмуртской Республики на 2009-2011 годы" (постановление Правительства УР от 20.11.2008 № 272) |
18208,8 |
2088 |
30 |
11,5 |
1,4 |
|
14 |
«Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы» (постановление Правительства УР от 22.12.2008 № 289) |
28266 |
25193 |
2254,7 |
89,1 |
8,9 |
|
15 |
«Пожарная безопасность в государственных учреждениях здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» (постановление Правительства УР от 13.07.2009 № 193) |
56895,1 |
30000 |
0 |
52,7 |
0,0 |
|
16 |
"Безопасность учреждений культуры и искусства на 2009-2011 годы" (постановление Правительства УР от 10.11.2008 № 264) |
10000 |
1000 |
250 |
10,0 |
25,0 |
|
17 |
«Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы» (постановление Правительства УР от 05.05.2009 № 105) |
7115 |
7115 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
|
367727,9 |
228095,6 |
27766,2 |
62,0 |
12,2 |
Реализация республиканских целевых программ. Раздел "Промышленность"
Реализация республиканских целевых программ. Раздел "Сельское хозяйство"
Реализация республиканских целевых программ. Раздел "Социальная сфера"
|
Начальник Управления |
В.Г.Андронникова |