Реализация мероприятий республиканских целевых программ за январь-декабрь 2010 г.
11.03.2011 Реализация мероприятий республиканских целевых программ за январь-декабрь 2010 г.Подготовленный материал предназначен для информирования депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики о реализации мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ в 2010 году, а также динамике их финансирования за ряд лет. Материал подготовлен с использованием данных Министерства экономики Удмуртской Республики.
Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 г. № 68-РЗ «О Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» утверждён перечень республиканских, ведомственных целевых программ, реализуемых на территории Удмуртской Республики в 2010 году, состоящий из 59 программ.
Одна программа из этого перечня была признана утратившей силу на основании постановления ГС УР от 14.12.2010 г. № 531-IV (РЦП «Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой»).
В 2010 году из указанного перечня не финансировалось пять программ. Фактически не финансировалось лишь 2 программы: РЦП “Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы” и ВЦП “Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2008-2010 годы”, поскольку по остальным трём программам финансирование на 2010 год не предусматривалось.
|
|
Наименование целевой программы |
Нормативный акт, утверждающий программу |
Потребность в финансировании на 2010 год, тыс.руб. |
|
1 |
РЦП «Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» |
постановление Правительства УР от 07.09.2009 № 246 |
18600 |
|
2 |
РЦП «Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010-2013 годы» |
постановление Правительства УР от 09.11.2009 № 321 |
0 |
|
3 |
РЦП «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» |
постановление Правительства УР от 15.03.2010 № 75 |
0 |
|
4 |
ВЦП «Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2008-2010 годы» |
постановление Правительства УР от 18.06.2007 № 90 |
7000 |
|
5 |
ВЦП «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы» |
постановление Правительства УР от 14.12.2009 № 353 |
0 |
Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2010 год» утверждён перечень республиканских и ведомственных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Удмуртской Республики на 2010 год. Сопоставляя этот перечень с перечнем, утверждённым Законом «О Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы», можно отметить, что в него включены дополнительно республиканская целевая программа «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» и ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Удмуртской Республики, на 2010 год.
Из числа 55 целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета республики в 2010 году, все программы, за исключением трёх, утверждены постановлениями Правительства Удмуртской Республики.
Постановлениями Государственного Совета Удмуртской Республики утверждены следующие программы:
- Электронная Удмуртия (2003-2010 годы);
- Республиканская целевая программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы;
- Повышение безопасности дорожного движения на 2008-2010 годы.
Всего в 2010 году из бюджета республики финансировались мероприятия 38 республиканских и 17 ведомственных целевых программ.
Потребность в финансировании целевых республиканских и ведомственных программ на 2010 год из бюджета республики составила 3,6 млрд.рублей. В бюджете республики на финансирование мероприятий целевых программ предусмотрена сумма 2,1 млрд.рублей или 57,3% от потребности. На реализацию РЦП и ВЦП из бюджета республики выплачено 2 млрд.рублей или 95,2% от заложенного в бюджете.
Финансирование мероприятий целевых программ из бюджета республики,
тыс.руб.
|
|
потребность в финансирова-нии на 2010 год |
заложено в бюджете на 2010 год |
выплачено 2010 год |
заложено в бюджете в % от потребнос-ти |
выплачено в % от заложено-го в бюджете |
|
РЦП |
3 251 739,7 |
1 848 882,2 |
1 754 312,6 |
56,9 |
94,9 |
|
ВЦП |
363 276,7 |
222 761,2 |
218 481,9 |
61,3 |
98,1 |
|
итого |
3 615 016,4 |
2 071 643,4 |
1 972 794,5 |
57,3 |
95,2 |
По итогам года можно отметить, что более половины программ (58,2%) профинансированы в полном объёме, две из них профинансированы более чем на 100 процентов:
- республиканская целевая программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике -142,4%;
- ведомственная целевая программа «Природно-очаговые инфекции на 2010-2012годы» - 104,2%.
Финансирование ещё 34,5% программ составило от 90 до 99,8 процентов.
Менее чем на 90 процентов профинансированы программы:
- развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской республике - 89,8%;
- социальная поддержка инвалидов на 2010 – 2012 годы – 80%
Крайне низко финансирование следующих программ:
- Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы – 22,8%;
- Создание системы кадастра недвижимости в Удмуртской Республике – 2,4%.Финансирование 18 республиканских и 7 ведомственных целевых программ осуществлялось не только из бюджета республики, но и из других источников. Из федерального бюджета на финансирование мероприятий целевых программ поступило 1,9 млрд.рублей, из местных бюджетов – 35 млн.рублей, из внебюджетных источников – 7,2 млрд.рублей.Финансирование мероприятий целевых программ,
тыс.руб.
|
|
Федеральный бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|
РЦП |
1 239 201,3 |
34 982,5 |
7 210 703,7 |
|
ВЦП |
706 958,7 |
- |
16 987,3 |
|
итого |
1 946 160 |
34 982,5 |
7 227 691 |
Сведения по поступлению денежных средств на реализацию республиканских целевых программ приведены в приложении 1, ведомственных целевых программ - в приложении 2.
Потребность отдельных целевых программ в финансировании в 2010 году удовлетворена менее чем на 30 процентов.
тыс.руб.
|
|
|
определе-но програм-мой на 2010 год |
заложе-но в бюджете на 2010 год |
заложено в % от опреде-лённого в программе |
|
Республиканские целевые программы |
||||
|
1 |
Повышение безопасности дорожного движения |
36100 |
100 |
0,3 |
|
2 |
Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в УР на 2010-2014 годы |
465346,2 |
18200 |
3,9 |
|
3 |
Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике |
8170 |
600 |
7,3 |
|
4 |
Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике |
7450 |
600 |
8,1 |
|
5 |
Электронная Удмуртия |
70562 |
6700 |
9,5 |
|
6 |
О республиканской целевой программе по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике |
62744,4 |
6366 |
10,1 |
|
7 |
Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмуртской Республики |
2200 |
300 |
13,6 |
|
8 |
Профилактика и ликвидация заболевания бешенством в Удмуртской Республике |
3963,3 |
760 |
19,2 |
|
9 |
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику |
4600 |
1200 |
26,1 |
|
Ведомственные целевые программы |
||||
|
1 |
Развитие психиатрической помощи в Удмуртской Республике на 2008-2010 годы |
5810,6 |
50 |
0,9 |
|
2 |
Безопасность учреждений культуры и искусства на 2009-2011 годы" |
10000 |
1000 |
10,0 |
|
3 |
Инфекции, передаваемые половым путём на 2009-2011 годы |
22857,6 |
4819 |
21,1 |
|
4 |
Мужское здоровье в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы |
23115 |
4982 |
21,6 |
|
5 |
Пожарная безопасность на 2008-2010 годы |
51691,2 |
15000 |
29,0 |
В то же время по некоторым программам финансирование превышает потребность в нём.
|
|
|
определе-но програм-мой на 2010 год |
заложе-но в бюджете на 2010 год |
заложено в % от опреде-лённого в программе |
|
1 |
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики |
700 |
925 |
132,1 |
|
2 |
Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской республике |
519100 |
549128 |
105,8 |
|
3 |
Молодежь Удмуртии |
1043,2 |
1056,2 |
101,2 |
Приложение1
Финансирование республиканских целевых программ из различных источников
тыс.руб.
|
|
|
Федераль-ный бюджет |
местные бюджеты |
внебюджет-ные источники |
|
1 |
Дети Удмуртии |
1464,4 |
|
52525,5 |
|
2 |
Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осуждённых в учреждениях уголовно-исправительной системы УР на 2010-2015 годы |
|
|
9270 |
|
3 |
Развитие лесопромышленного комплекса УР на 2010-2013 годы |
|
|
232800 |
|
4 |
Социальное развитие села на 2010 год |
118600 |
|
203349 |
|
5 |
Развитие льняного комплекса УР на 2010-2014 годы |
|
|
38755 |
|
6 |
Развитие автомобильных дорог |
|
80 |
|
|
7 |
Сохранение плодородия почв УР на 2010 год |
2400 |
|
8093,6 |
|
8 |
Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в УР на 2009-2013 годы |
167191 |
|
|
|
9 |
Туберкулёз |
121534 |
423,1 |
|
|
10 |
Развитие лёгкой промышленности |
|
|
21500 |
|
11 |
Жилище |
8563,3 |
|
1582500 |
|
12 |
Газификация УР на 2010-2014 годы |
|
4837,8 |
685765 |
|
13 |
Старшее поколение |
|
|
1182,4 |
|
14 |
О государственных языках УР и иных языках народов УР на 2010-2014 годы |
|
|
1396 |
|
15 |
Развитие машиностроения и металлообработки в УР в 2010 году |
626496 |
|
2675427 |
|
16 |
Детское и школьное питание на 2010-2014 годы |
17704,5 |
29641,6 |
333 |
|
17 |
Культура Удмуртии 2010-2014 годы |
|
|
5327,2 |
|
18 |
Республиканская целевая программа демографического развития УР на 2009-2010 годы |
175248,1 |
|
1692480 |
|
|
итого |
1 239 201,3 |
34 982,5 |
7 210 703,7 |
Приложение 2
Финансирование ведомственных целевых программ из различных источников
тыс.руб.
|
|
|
Федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
|
1 |
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе УР на 2010-2012 годы |
|
1598 |
|
2 |
Сахарный диабет |
3865 |
|
|
3 |
Онкология |
|
13644 |
|
4 |
Вакцинопрофилактика |
83420 |
|
|
5 |
Инфекции, передаваемые половым путёмна 2009-2011 годы |
166,3 |
192,5 |
|
6 |
ведомственная программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда УР на 2010 год |
619507,4 |
|
|
7 |
Безопасность учреждений культуры и искусства на 2009-2011 годы |
|
1552,8 |
|
|
итого |
706 958,7 |
16 987,3 |
Содержание
«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»
«Сахарный диабет»
«Онкология»
«Вакцинопрофилактика»
«Природно-очаговые инфекции»
«Безопасный труд» на 2008-2010 годы
«Пожарная безопасность на 2008-2010 годы»
«Инфекции, передаваемые половым путём»
«Развитие психиатрической помощи в Удмуртской Республике на 2008-2010 годы»
«Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы»
«Мужское здоровье в Удмуртской Республике»
«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Удмуртской Республики, на 2010 год»
«Безопасность учреждений здравоохранения Удмуртской Республики на 2009-2011 годы»
«Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»
«Пожарная безопасность в государственных учреждениях здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»
«Безопасность учреждений культуры и искусства на 2009-2011 годы»
«Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»
Раздел «Общие программы социально-экономического развития»
«Электронная Удмуртия (2003-2010 годы)»
«Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»..
«Жилище» на 2009-2010 годы10
«Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»..
«Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»..
«Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы».
«Повышение безопасности дорожного движения на 2008-2010 годы»
«Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»
«Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009-2013 годы»
«Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»
«Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»
«Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике»
“Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике в 2010 году
“Развитие начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы – “Рабочая смена”
«Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»
«Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы»
«Развитие легкой промышленности Удмуртской Республики на 2010 год»
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2010-2014 годы»
«Создание системы кадастра недвижимости в Удмуртской Республике (2010-2011 годы)»
«Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2010 год»
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы»
«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»
«Социальное развитие села на 2010 год»
«Профилактика и ликвидация заболевания бешенства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики»
«Дети Удмуртии»
«Социальная поддержка инвалидов на 2010 – 2012 годы»
«Туберкулез»
«Молодежь Удмуртии»
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике»
«Старшее поколение» на 2009-2011 годы..
«О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики»
«Республиканская целевая программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике»
«Безопасность образовательного учреждения»
«Детское и школьное питание»
«Культура Удмуртии»
«Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2009-2010 годы»
«Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»