Реализация мероприятий республиканских целевых программ за январь-сентябрь 2011 г.

18.11.2011 Реализация мероприятий республиканских целевых программ за январь-сентябрь 2011 г.

 

Подготовленный материал предназначен для информирования депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики о ходе финансирования мероприятий целевых программ в январе-сентябре текущего года. Материал подготовлен с использованием данных Министерства экономики Удмуртской Республики.

Законом Удмуртской Республики от 24 декабря 2010 г. № 62-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» (в ред.Законов УР от 10 мая 2011 № 17-РЗ, от 13 октября 2011 № 54-РЗ, от 31 октября 2011 № 60-РЗ) утверждён перечень целевых республиканских и ведомственных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Удмуртской Республики в 2011 году, состоящий из 67 программ (44 - РЦП и 23 - ВЦП) и одной социальной программы.

Потребность в финансировании целевых республиканских и ведомственных программ на 2011 год из бюджета республики составила 8,5 млрд.рублей. В бюджете республики на финансирование мероприятий целевых программ предусмотрена сумма 4,1 млрд.рублей или 48,1% от потребности.

Финансирование республиканской программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» было предусмотрено Законом УР от 13 октября 2011 № 54-РЗ, а социальной программы Удмуртской Республики «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счёт субсидий Пенсионного Фонда Российской Федерации и средств бюджета Удмуртской Республики на 2011 год» - Законом УР от 31 октября 2011 № 60-РЗ, в связи с чем в январе-сентябре финансирование этих программ не осуществлялось.

На реализацию РЦП и ВЦП из бюджета республики за январь-сентябрь текущего года выплачено 1,8 млрд.рублей или 44,8% от заложенного в бюджете.

Финансирование мероприятий целевых программ,

тыс.руб.

	потребность в финансировании из бюджета республики на 2011 год	заложено в бюджете республики на 2011 год	выплачено из бюджета республики за январь-сентябрь 2011 года	заложено в бюджете в % от потребности	выплачено в % от заложенного в бюджете
РЦП	8 085 983,7	3 762 190,4	1 597 870,4	45,1	43,8
ВЦП	370 644,9	302 435,2	173 260,2	81,6	57,3
итого	8 456 628,6	4 064 625,6	1 771 130,6	48,1	44,8

 

За январь-сентябрь текущего года не профинансирована реализация мероприятий 4-х РЦП и 1-ой ВЦП:

1. Повышение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы;
2. Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на 2011-2014 годы;
3. Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы;
4. Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы).

1. Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы.

Финансирование следующих программ составило менее 20-ти процентов от заложенного в бюджете республики:

На реализацию республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)» в соответствии с изменениями, внесёнными Законом УР от 13 октября 2011 № 54-РЗ были выделены дополнительные денежные средства. Финансирование программы было увеличено с 226 млн.рублей до 925,8 млн.рублей. За январь-сентябрь текущего года мероприятия программы были профинансированы на сумму 91,4 млн.рублей или 9,9% от заложенных в бюджете средств.

С превышением годовых бюджетных назначений (100,1%) профинансирована реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы». Законом УР от 31 октября2011 № 60-РЗ объём денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий данной программы был сокращён с 21500 тыс.рублей до 16323 тыс.рублей, а за январь-сентябрь мероприятия программы были уже профинансированы на 16333,5 тыс.рублей.

Финансирование 16 республиканских и 11 ведомственных целевых программ осуществлялось не только из бюджета республики, но и из других источников. Из федерального бюджета на финансирование мероприятий целевых программ поступило 1 207,7 млн.рублей, из местных бюджетов – 28,9 млн.рублей, из внебюджетных источников – 12 800,9 млн.рублей.

Финансирование мероприятий целевых программ, тыс.руб.

Сведения по поступлению денежных средств из различных источников на реализацию республиканских целевых программ приведены в приложении 1, ведомственных целевых программ - в приложении 2.

 

Приложение 1

Финансирование республиканских целевых программ из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников

тыс.руб.

Приложение 2

Финансирование ведомственных целевых программ федерального бюджета и внебюджетных источников

тыс.руб.

Оглавление

Раздел "Ведомственные программы"

• «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»
• «Сахарный диабет на 2010-2012 годы»
  
• «Онкология»
  
• «Вакцинопрофилактика»
  
• «Природно-очаговые инфекции»
  
• «Безопасный труд» на 2011-2013 годы
  
• «Инфекции, передаваемые половым путём»
  
• «Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы»
  
• «Мужское здоровье в Удмуртской Республике»
  
• «Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Удмуртской Республики, на 2011 год»
  
• «Безопасность учреждений здравоохранения Удмуртской Республики на 2009-2011 годы»
  
• «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»
  
• «Пожарная безопасность в государственных учреждениях здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»
  
• «Безопасность учреждений культуры и искусства на 2009-2011 годы»
  
• «Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»
  
• «Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»
  
• «Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»
  
• «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»
  
• «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»
  
• «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»
  
• «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»
  
• «Развитие лёгкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»
  
• «Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»
  

 

Раздел "Промышленность"

• “Развитие начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы – “Рабочая смена”
  
• «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»
  
• «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы»
  
• «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2010-2014 годы»
  
• «Развитие системы государственного и муниципального управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»

 

Раздел «Сельское хозяйство»

• «Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»
  
• «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы»
  
• «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»
  
• «Социальное развитие села на 2011-2015 годы»
  
• «Профилактика и ликвидация заболевания бешенством в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»
  
• «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на 2011-2014 годы»
  
• «Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы»
  
• «Чистая вода на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства УР от 22.11.2010 №356).
  
• «Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»
  

Раздел "Социальные программы"

• «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики»
  
• «Дети Удмуртии»
  
• «Туберкулез»
  
• «Молодежь Удмуртии»
  
• «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике»
  
• «Старшее поколение» на 2009-2011 годы
  
• «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики»
  
• «Республиканская целевая программа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Удмуртской Республике»
  
• «Безопасность образовательного учреждения»
  
• «Детское и школьное питание»
  
• «Культура Удмуртии»
  
• «Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»
  
• «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»
  
• «Доступная среда на 2011-2015 годы»
  
• «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы»
  

 

Раздел «Общие программы социально-экономического развития»

• «Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»
  
• «Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011 – 2015 годы»
  
• «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»
  
• «Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»
  
• «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»
  
• «Повышение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы»
  
• «Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»
  
• «Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009-2013 годы»
  
• «Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»
  
• «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»
  
• «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике»
  
• «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011 – 2015 годы)»
  
• «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011 – 2013 годы)»
  
• «Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»