Реализация мероприятий республиканских целевых программ за январь-декабрь 2011 г.
Подготовленный материал предназначен для информирования депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики о ходе финансирования мероприятий целевых программ в январе-декабре 2011 года. Материал подготовлен с использованием данных Министерства экономики Удмуртской Республики.
Законом Удмуртской Республики от 24 декабря 2010 г. № 62-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» (в ред.законов УР от 4 марта 2011 № 4-РЗ, 10 мая 2011 № 17-РЗ, от 13 октября 2011 № 54-РЗ, от 31 октября 2011 № 60-РЗ, от 12 декабря 2011 № 72-РЗ) утверждён перечень целевых республиканских и ведомственных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Удмуртской Республики в 2011 году, в который включено 67 программ (44 - РЦП и 23 - ВЦП) и одна социальная программа.
Потребность в финансировании целевых республиканских и ведомственных программ на 2011 год из бюджета республики составила 7,9 млрд.рублей. В бюджете республики на финансирование мероприятий целевых программ предусмотрена сумма 3,9 млрд.рублей или 50,2% от потребности.
На реализацию РЦП и ВЦП из бюджета республики за январь-декабрь 2011 года выплачено 3,1 млрд.рублей или 78,2% от заложенного в бюджете.
Финансирование мероприятий целевых программ
тыс.руб.
|
|
потребность в финансировании из бюджета республики на 2011 год
|
заложено в бюджете республики на 2011 год
|
выплачено из бюджета республики за январь-декабрь 2011 года
|
заложено в бюджете в % от потребности
|
выплачено в % от заложенного в бюджете
|
|
РЦП
|
7 469 582,8
|
3 633 999,1
|
2 800 177,1
|
48,7
|
77,1
|
|
ВЦП
|
392 944,9
|
303 540,2
|
275 903,2
|
77,2
|
90,9
|
|
Социальная программа
|
|
11 022,5
|
11 022,5
|
|
|
|
итого
|
7 862 527,7
|
3 948 561,8
|
3 087 102,8
|
50,2
|
78,2
|
За январь-декабрь 2011 года не профинансирована реализация мероприятий РЦП «Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы».
Финансирование следующих программ составило менее 50-ти процентов от заложенного в бюджете республики:
|
|
Республиканские целевые программы
|
выплачено в % от заложенного в бюджете
|
|
1
|
Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы
|
49,0
|
|
2
|
Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009 - 2013 годы
|
48,5
|
|
3
|
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы
|
42,8
|
|
4
|
Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)
|
37,1
|
|
5
|
Развитие системы государственного и муниципального управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории Удмуртской Республики на 2011-2015 годы
|
34,3
|
|
6
|
Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)
|
31,4
|
|
|
Ведомственные целевые программы
|
выплачено в % от заложенного в бюджете
|
|
1
|
Безопасность учреждений здравоохранения Удмуртской Республики на 2009-2011 годы
|
23,4
|
В диапазоне от 90 до 100 процентов профинансированы мероприятия 23 РЦП (из 44-х РЦП) и 15 ВЦП (из 23-х ВЦП).
С превышением годовых бюджетных назначений (101,0%) профинансирована реализация мероприятий республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы».
Финансирование 21 республиканской и 14 ведомственных целевых программ, а так же социальной программы Удмуртской Республики «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимися получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, за счёт субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации и средств бюджета Удмуртской Республики на 2011 год», осуществлялось не только из бюджета республики, но и из других источников. Из федерального бюджета на финансирование мероприятий целевых программ поступило 2,5 млрд.рублей, из местных бюджетов – 0,05 млрд.рублей, из внебюджетных источников – 21,9 млрд.рублей.
Финансирование мероприятий целевых программ, тыс.руб.
|
|
Федеральный бюджет
|
Местный бюджет
|
Внебюджетные источники
|
|
РЦП
|
2 162 606,0
|
53 522,9
|
17 205 374,6
|
|
ВЦП
|
372 392,6
|
0,0
|
4 716 585,3
|
|
Социальная программа
|
|
|
12 783,7
|
|
итого
|
2 534 998,6
|
53 522,9
|
21 934 743,6
|
Сведения по поступлению денежных средств из различных источников на реализацию республиканских целевых программ приведены в приложении 1, ведомственных целевых программ - в приложении 2.
Приложение 1
Финансирование республиканских целевых программ из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников
тыс.руб.
|
|
|
Федеральный бюджет
|
Местные бюджеты
|
Внебюджетные источники
|
|
1
|
Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы
|
|
|
349 900,0
|
|
2
|
Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы
|
|
|
16 541,9
|
|
3
|
Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы
|
189 732,4
|
450,0
|
|
|
4
|
Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы
|
|
7 491,4
|
728 333,0
|
|
5
|
Повышение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы
|
15 748,4
|
|
|
|
6
|
Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-2015 годы
|
64 754,5
|
|
228 649,8
|
|
7
|
Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы
|
21 953,4
|
|
21 895,9
|
|
8
|
Социальное развитие села на 2011-2015 годы
|
104 430,0
|
|
199 023,2
|
|
9
|
Профилактика и ликвидация заболевания бешенством в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы
|
|
|
335,0
|
|
10
|
Дети Удмуртии (2009-2012 годы)
|
12 761,4
|
|
35 894,4
|
|
11
|
Туберкулез на 2010-2015 годы
|
144 052,2
|
492,5
|
|
|
12
|
Детское и школьное питание на 2010-2014 годы
|
|
44 377,5
|
9 260,0
|
|
13
|
Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы
|
2 351,5
|
|
87 264,6
|
|
14
|
Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010-2013 годы
|
267 359,5
|
|
199 080,1
|
|
15
|
Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы
|
629 170,4
|
|
15 114 000,0
|
|
16
|
Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)
|
609 153,0
|
711,5
|
|
|
17
|
Чистая вода на 2011-2015 годы
|
7 000,0
|
|
700,0
|
|
18
|
О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики на 2010-2014 годы
|
|
|
533,2
|
|
19
|
Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на 2011-2014 годы
|
|
|
50 689,0
|
|
20
|
Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы
|
78 981,0
|
|
109 928,8
|
|
21
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года
|
15 158,3
|
|
53 345,7
|
|
|
Социальная программа
|
|
|
12 783,7
|
|
|
ИТОГО
|
2 162 606,0
|
53 522,9
|
17 218 158,3
|
Приложение 2
Финансирование ведомственных целевых программ из федерального бюджета и внебюджетных источников
тыс.руб.
|
|
|
Федеральный бюджет
|
Внебюджетные источники
|
|
1
|
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы
|
|
6 342,0
|
|
2
|
Вакцинопрофилактика на 2010-2012 годы
|
61 510,8
|
|
|
3
|
Ведомственная программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Удмуртской Республики, на 2011 год
|
294 733,4
|
|
|
4
|
Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых", расположенных на территории Удмуртской Республики, на 2011-2013 годы
|
|
78 127,9
|
|
5
|
Развитие лёгкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-2013 годы
|
|
20 380,0
|
|
6
|
Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы
|
|
4 396 364,0
|
|
7
|
Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013 годы
|
|
2 200,0
|
|
8
|
Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2010-2012 годы
|
|
194 885,0
|
|
9
|
Онкология на 2010-2012 годы
|
|
13 819,8
|
|
10
|
Инфекции, передаваемые половым путём
|
|
86,6
|
|
11
|
Безопасность учреждений культуры и искусства на 2009-2011 годы
|
|
1 050,0
|
|
12
|
Сахарный диабет на 2010-2012 годы
|
1 143,6
|
|
|
13
|
Предупреждение распространения в УР заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2011 годы
|
15 004,8
|
|
|
14
|
Развитие овцеводства в УР на 2011-2014 годы
|
|
3 330,0
|
|
|
ИТОГО
|
372 392,6
|
4 716 585,3
|
Оглавление
Раздел "Ведомственные программы"
- «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»
- «Сахарный диабет на 2010-2012 годы»
- «Онкология» на 2010-2012 годы
- «Вакцинопрофилактика на 2010-2012 годы»
- «Природно-очаговые инфекции на 2010-2012 годы»
- «Безопасный труд на 2011-2013 годы»
- «Инфекции, передаваемые половым путем на 2009-2011 годы»
- «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы»
- «Мужское здоровье в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»
- «Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2011 год»
- «Безопасность учреждений здравоохранения Удмуртской Республики на 2009-2011 годы»
- «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»
- «Пожарная безопасность в государственных учреждениях здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»
- «Безопасность учреждений культуры и искусства на 2009-2011 годы»
- «Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»
- «Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»
- «Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»
- «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»
- «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»
- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»
- «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»
- «Развитие лёгкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»
Раздел "Промышленность"
- “Развитие начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы – “Рабочая смена”
- «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»
- «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы»
- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2010-2014 годы»
- «Развитие системы государственного и муниципального управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»
Раздел «Сельское хозяйство»
- «Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»
- «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы»
- «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»
- «Социальное развитие села на 2011-2015 годы»
- «Профилактика и ликвидация заболевания бешенства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»
- «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на 2011-2014 годы»
- «Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы»
- «Чистая вода на 2011-2015 годы»
- «Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»
Раздел "Социальные программы"
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики»
- «Дети Удмуртии»
- «Туберкулез»
- «Молодежь Удмуртии»
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике»
- «Старшее поколение»
- «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики»
- «Республиканская целевая программа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Удмуртской Республике»
- «Безопасность образовательного учреждения»
- «Детское и школьное питание»
- «Культура Удмуртии»
- «Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»
- «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»
- «Доступная среда на 2011-2015 годы»
- «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы»
Раздел «Общие программы социально-экономического развития»
- «Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»
- «Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011 – 2015 годы»
- «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»
- «Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»
- «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»
- «Повышение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы»
- «Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике» на 2009-2011 годы
- «Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009-2013 годы»
- «Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»
- «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»
- «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)»
- «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011 – 2015 годы)»
- «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011 – 2013 годы)»
- «Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»
|
